Visão Geral da Execução: CULTURA EMPREENDEDORA

Projetos Exclusivos

Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.

Projetos Compartilhados

Projetos que envolvem duas ou mais unidades.

Execução Total

87.8%

R$ 13.05 M de R$ 14.86 M

Execução Proj. Exclusivos

80.8%

R$ 5.79 M de R$ 7.17 M

Execução Proj. Compartilhados

94.3%

R$ 7.26 M de R$ 7.69 M

Evolução Mensal: Executado

Comparativo da execução por tipo de projeto.

Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)

Proporção do valor executado por natureza.

Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)

Proporção do valor executado por natureza.

Orçamento não utilizado por Projeto (Top 7)

Maiores saldos não executados.

Execução Sem Planejamento (Exclusivos)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Execução Sem Planejamento (Compartilhados)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Análise Detalhada de Projetos Exclusivos

As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.

Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)

Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.

Mapa de Performance (Heatmap)

Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.

Gargalos de Execução (Inércia Máxima)

Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.

Análise de Correlação (Dados Adicionais)

As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.

Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)

FORNECEDORVALOR
PROSPER EDITORA E GRÁFICA LTDAR$ 4.47 M
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.R$ 276.8 k
TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA EPPR$ 141.9 k
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESPR$ 125.3 k
LKA BRINDES E SERVIÇOSR$ 79.5 k
SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDAR$ 67.0 k
CENTRO LEMANN DE LIDERANCA PARA EQUIDADE NA EDUCACAOR$ 62.1 k
SECUREWAY COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM INFORMATICA, REPRESENTACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.R$ 60.1 k
MAZILU SERVICOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA - MER$ 50.2 k
FESCINA DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVICOS LTDAR$ 41.0 k
MINHA BIBLIOTECA LTDAR$ 22.7 k
C6M BRINDES LTDAR$ 21.7 k
IDEALIZEI INOVAÇÃO ESTRATÉGICA LTDAR$ 20.2 k
PLANO A MENTORIA EMPRESARIAL LTDAR$ 20.2 k
Paulo Marcelo Tavares RibeiroR$ 17.7 k
LOJA LOU ART LTDAR$ 16.9 k
ARTE GOLD CONFECCOES LTDAR$ 16.7 k
SEBRAE SP - CULTURA EMPREENDEDORAR$ 15.3 k
55.941.746 RAFAEL SAKAIZAWA TEIXEIRAR$ 15.2 k
GRÁFICA E EDITORA MUNDO R$ 14.3 k

Dados de Correlação: Comprometido

CODCCUSTOANOMESCOMPROMETIDO
04048.0000062025123515.0